洛阳市畜牧局2017年决算公开
目 录
一、2017年部门决算公开情况说明
(一)部门机构设置、职能及人员构成情况
(二)收入支出决算总体情况说明
(三)收入决算情况说明
(四)支出决算情况说明
(五)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(六)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(九)预算绩效情况说明
(十)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(十一)机关运行经费支出情况说明
(十二)政府采购支出情况说明
(十三)国有资产占用情况说明
(十四)其他重要事项的情况说明
(十五)名词解释
二、2017年部门决算公开表(附件)
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、2017年度部门决算情况说明
(一)部门机构设置、职能及人员构成情况
市畜牧局机关内设6个职能科室和市动物疫病预防控制中心、市动物卫生监督所等5个归口预算管理单位。主要职责是:组织制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施;负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全等监督管理;指导全市畜牧业生产;负责全市动物防疫工作;组织、指导全市畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验;承担生鲜乳生产环节的食品安全责任;负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作。 市畜牧局机关及归口预算管理单位共有编制166人,其中:行政编制26人,事业编制140人;在职职工141人,离退休人员65人。
(二)收入支出决算总体情况说明
2017年度收入为3733.55万元,支出为2540.18万元。与2016年相比,收入增加1467.44万元,增长64.76%,主要原因是防疫政策变化,原来由省级统一支付的疫苗款现改为下拨至市级支付;支出增加261.35万元,增长11.47%,主要原因是人员经费及项目经费有所增加。年末结转和结余项目资金1305.31万元。
(三)收入决算情况说明
2017年度收入合计3733.55万元,其中:财政拨款收入3696.58万元,占99.01%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入36.97万元,占0.99%。
(四)支出决算情况说明
2017年度支出合计2540.18万元,其中:基本支出1580.35万元,占62.21%;项目支出959.83万元,占37.79%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出0.00万元,占0.00%。
(五)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入为3696.58万元。与2016年相比,增加1445.67万元,增长64.23%,主要原因是增加了市级疫苗款的拨付;2017年财政拨款支出为2513.37万元。与2016年相比,增加262.16万元,增长11.65%,主要原因是人员经费及项目经费有所增加。
(六)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2513.36万元,占支出合计的98.94%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加262.16万元,增长11.65%。变动的主要原因是人员经费及项目经费有所增加。
2.结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2513.36万元,主要用于以下方面:教育(类)支出12.61万元,占0.50%;科学技术社会保障和就业(类)支出146.61万元,占5.83%;医疗卫生和计划生育(类)支出92.79万元,占3.69%;农林水(类)支出2173.80万元,占86.49%;住房保障(类)支出87.55万元,占3.48%;
3.具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2926.89万元,支出决算为2513.36万元,完成年初预算的85.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是个别项目当年未完成,部分结转至下年支付。二是由于部分工作任务变动,工作未开展,当年预算收回财政。其中:
(1)病虫害控制。洛阳市畜牧局动物疫病防控疫苗经费年初预算为226万元,支出决算为14.32万元,完成年初预算的0.063%。决算数小于预算数的主要原因是由省畜牧局统一招标,由市畜牧局统一付款,年底处于市级政府采购合同备案环节,程序尚未走完,故结转至下年使用。
(2)其他农业支出。洛阳市畜牧良种繁育推广中心洛阳市奶牛生产性能测定中心牛奶采样流量计及流量计校准仪项目年初预算为40万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是该项目于2017年12月份公开招标,由于留标,于2018年元月份二次招标,故项目资金结转于2018年支付。
(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1571.00万元。与2016年相比,增加447.01万元,增长39.77%。变动的主要原因:人员经费增加。其中:人员经费1496.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等;公用经费74.10万元,主要包括:办公费、差旅费、印刷费等。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.30万元,支出决算为47.33万元,完成预算的92.26%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,节俭三公开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算42.55万元,占89.91%,完成预算的100.12%;公务接待费支出决算4.78万元,占10.09%,完成预算的54.28%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省洛阳市畜牧局系统因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。
(2)公务用车购置及运行费支出42.55万元。其中:公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。公务用车运行支出42.55万元。主要用于公务用车运行维护。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为23辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少3.52万元,下降7.64%,主要原因是厉行节约,节俭公车开支。
(3)公务接待费支出4.78万元。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出4.78万元,主要用于接待上级各项业务工作督导检查。公务接待费支出决算比2016年度减少1.24万元,下降20.66%,主要原因是接待批次及人次有所下降。河南省洛阳市畜牧局2017年度共接待国内来访团组67个、来访人员552人次(不包括陪同人员)。
(九)预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
按财政要求开展绩效管理工作,所有预决算项目(除人员经费外)均进行绩效评价申报,并严格按照项目绩效评价标准进行项目考评管理。
2.项目绩效自评结果。
按照财政要求积极开展绩效自评工作,并于7月底向绩效办报送项目绩效自评报告,通过分析项目资金使用及管理情况、组织实施情况、绩效情况等综合得出评价结果,所有项目均符合绩效管理要求。
(十)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
(十一)机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出15.48万元,较2016年度减少0.30万元,下降1.92%。减少的主要原因是:厉行节约,倡导绿色办公。
(十二)政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额296.71万元,其中:政府采购货物支出244.53万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出52.18万元。
(十三)国有资产占用情况说明
2017年期末,河南省洛阳市畜牧局共有车辆23辆,其中:一般公务用车12辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆,其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。
(十四)其他重要事项的情况说明
无。
(十五)名词解释
1.财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
5.上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、2017年部门决算公开表(附件)